| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 580 000 Kč | 872 187 Kč | 808 486 Kč | 92,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 250 Kč | 1 241 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 694 Kč | 16,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 180 000 Kč | 178 750 Kč | 123 364 Kč | 69,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 292 187 Kč | 292 187 Kč | 100,0% |