| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 35 451 Kč | 47,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 10 160 Kč | 63,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 940 Kč | 19,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 7 300 Kč | 3 006 Kč | 41,2% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 680 Kč | 23,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 993 Kč | 66,6% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 7 700 Kč | 7 672 Kč | 99,6% |