| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 335 000 Kč | 390 000 Kč | 344 646 Kč | 88,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 921 Kč | 4,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 982 Kč | 92,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 044 Kč | 10,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 8 867 Kč | 8 867 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 296 133 Kč | 287 833 Kč | 97,2% |