| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 710 000 Kč | 3 630 000 Kč | 683 958 Kč | 18,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 780 Kč | 85,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 140 Kč | 60,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 17 947 Kč | 29,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 520 000 Kč | 520 000 Kč | 488 923 Kč | 94,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 000 000 Kč | 2 920 000 Kč | 116 168 Kč | 4,0% |