| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 267 000 Kč | 272 000 Kč | 184 914 Kč | 68,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 624 Kč | 40,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 28 526 Kč | 63,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 000 Kč | 25,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 660 Kč | 52,2% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 187 Kč | 63,7% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 898 Kč | 59,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 26 636 Kč | 95,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 629 Kč | 70,9% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 232 Kč | 23,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 15 821 Kč | 63,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 54 700 Kč | 91,2% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |