| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 144 000 Kč | 1 148 200 Kč | 766 803 Kč | 66,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 140 000 Kč | 1 140 000 Kč | 758 682 Kč | 66,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 4 000 Kč | 8 200 Kč | 8 121 Kč | 99,0% |