| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 583 000 Kč | 642 100 Kč | 324 529 Kč | 50,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 879 Kč | 47,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 199 Kč | 34,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000 Kč | 189 600 Kč | 93 134 Kč | 49,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 343 000 Kč | 412 500 Kč | 214 317 Kč | 52,0% |