| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 141 000 Kč | 7 849 020 Kč | 5 970 819 Kč | 76,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 085 000 Kč | 7 763 500 Kč | 5 905 391 Kč | 76,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 295 Kč | 91,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 18 000 Kč | 7 002 Kč | 38,9% |
| 5175 | Pohoštění | 26 000 Kč | 47 520 Kč | 40 131 Kč | 84,5% |