| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 905 000 Kč | 23 313 000 Kč | 560 156 Kč | 2,4% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 19 405 000 Kč | 22 563 000 Kč | 510 246 Kč | 2,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 750 000 Kč | 49 910 Kč | 6,7% |