| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 512 000 Kč | 4 612 000 Kč | 4 200 706 Kč | 91,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 14 000 Kč | 13 207 Kč | 94,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 113 000 Kč | 103 213 Kč | 91,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 500 000 Kč | 4 485 000 Kč | 4 084 286 Kč | 91,1% |