| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 310 500 Kč | 16 210 500 Kč | 323 320 Kč | 2,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 29 000 Kč | 24 970 Kč | 86,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 450 Kč | 96,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 5 203 Kč | 2,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 15 000 000 Kč | 15 900 000 Kč | 291 697 Kč | 1,8% |