| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 515 000 Kč | 760 791 Kč | 753 326 Kč | 99,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 9 500 Kč | 2 057 Kč | 21,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 111 500 Kč | 111 478 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 445 000 Kč | 445 000 Kč | 445 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 194 791 Kč | 194 791 Kč | 100,0% |