| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 275 000 Kč | 275 000 Kč | 177 925 Kč | 64,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 18 300 Kč | 12 850 Kč | 70,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 73 200 Kč | 72 173 Kč | 98,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 81 000 Kč | 976 Kč | 1,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 87 500 Kč | 83 542 Kč | 95,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 384 Kč | 83,8% |