| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 115 438 Kč | 85,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 200 Kč | 44,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 19 500 Kč | 16 333 Kč | 83,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 786 Kč | 87,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 56 500 Kč | 56 279 Kč | 99,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 60 000 Kč | 32 000 Kč | 31 840 Kč | 99,5% |