| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 093 000 Kč | 2 471 000 Kč | 217 700 Kč | 8,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 23 000 Kč | 27 000 Kč | 26 900 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 46 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 170 000 Kč | 27 755 Kč | 16,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 2 158 000 Kč | 113 135 Kč | 5,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 50 000 Kč | 49 910 Kč | 99,8% |