| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 690 000 Kč | 4 690 000 Kč | 611 848 Kč | 13,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 925 Kč | 85,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 745 Kč | 2,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 502 988 Kč | 93,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 65 190 Kč | 1,6% |