| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 650 000 Kč | 37 802 500 Kč | 22 001 937 Kč | 58,2% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 27 650 000 Kč | 32 523 800 Kč | 20 602 108 Kč | 63,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 000 000 Kč | 2 778 700 Kč | 1 359 924 Kč | 48,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 2 500 000 Kč | 39 905 Kč | 1,6% |