| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 652 000 Kč | 1 352 000 Kč | 187 762 Kč | 13,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 27 356 Kč | 54,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 127 945 Kč | 64,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 1 100 000 Kč | 30 461 Kč | 2,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |