| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 287 000 Kč | 23 237 000 Kč | 13 266 654 Kč | 57,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 26 895 Kč | 79,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 056 Kč | 52,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 18 000 000 Kč | 22 950 000 Kč | 13 238 703 Kč | 57,7% |