| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 520 000 Kč | 1 391 533 Kč | 1 377 175 Kč | 99,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 420 Kč | 24,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 222 Kč | 66,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 490 000 Kč | 490 000 Kč | 490 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 871 533 Kč | 871 533 Kč | 100,0% |