| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 268 000 Kč | 3 595 500 Kč | 3 070 991 Kč | 85,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 600 Kč | 32,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 585 Kč | 75,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 784 Kč | 95,7% |
| 5151 | Studená voda | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 16 740 Kč | 59,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 14 584 Kč | 48,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 820 000 Kč | 510 485 Kč | 62,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 100 000 Kč | 2 697 500 Kč | 2 515 212 Kč | 93,2% |