| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 880 000 Kč | 6 362 000 Kč | 6 172 570 Kč | 97,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 45 975 Kč | 76,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 67 000 Kč | 4 261 Kč | 6,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 28 000 Kč | 27 936 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 227 000 Kč | 222 448 Kč | 98,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 500 000 Kč | 4 826 300 Kč | 4 728 403 Kč | 98,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 1 143 700 Kč | 1 143 547 Kč | 100,0% |