| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 712 073 Kč | 17 712 073 Kč | 905 289 Kč | 5,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 2 880 Kč | 1,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 417 000 Kč | 2 417 000 Kč | 26 934 Kč | 1,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 7 437 000 Kč | 7 437 000 Kč | 603 751 Kč | 8,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 171 000 Kč | 4 171 000 Kč | 5 719 Kč | 0,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 461 073 Kč | 3 461 073 Kč | 266 005 Kč | 7,7% |