| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 723 800 Kč | 3 963 130 Kč | 3 728 066 Kč | 94,1% | |
| 501 | Platy | 1 458 000 Kč | 1 513 000 Kč | 1 429 295 Kč | 94,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 393 000 Kč | 1 550 000 Kč | 1 464 223 Kč | 94,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 762 800 Kč | 779 900 Kč | 746 887 Kč | 95,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 110 000 Kč | 120 230 Kč | 87 661 Kč | 72,9% |