| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 250 000 Kč | 11 238 100 Kč | 1 581 954 Kč | 14,1% | |
| 6121 | Stavby | 8 750 000 Kč | 10 747 400 Kč | 1 149 481 Kč | 10,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 483 700 Kč | 425 472 Kč | 88,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 100,0% |