| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 574 435 Kč | 28 017 035 Kč | 10 998 643 Kč | 39,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 350 000 Kč | 842 650 Kč | 837 526 Kč | 99,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 728 000 Kč | 7 760 200 Kč | 897 332 Kč | 11,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 441 300 Kč | 15 051 000 Kč | 5 239 840 Kč | 34,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 313 000 Kč | 383 000 Kč | 325 550 Kč | 85,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 737 135 Kč | 3 955 185 Kč | 3 673 395 Kč | 92,9% |