| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 376 000 Kč | 34 887 500 Kč | 17 742 914 Kč | 50,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 31 976 000 Kč | 34 487 500 Kč | 17 742 914 Kč | 51,4% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |