| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 392 533 Kč | 51 138 903 Kč | 20 358 934 Kč | 39,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 665 000 Kč | 665 000 Kč | 201 836 Kč | 30,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 23 630 000 Kč | 23 928 500 Kč | 7 676 038 Kč | 32,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 366 000 Kč | 21 547 170 Kč | 10 196 798 Kč | 47,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 25 000 Kč | 71,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 490 000 Kč | 500 000 Kč | 133 092 Kč | 26,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 206 533 Kč | 4 463 233 Kč | 2 126 170 Kč | 47,6% |