| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 392 533 Kč | 51 409 903 Kč | 25 466 044 Kč | 49,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 665 000 Kč | 670 000 Kč | 279 514 Kč | 41,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 23 630 000 Kč | 24 458 500 Kč | 10 266 172 Kč | 42,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 366 000 Kč | 21 187 170 Kč | 11 163 224 Kč | 52,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 25 000 Kč | 71,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 490 000 Kč | 500 000 Kč | 183 744 Kč | 36,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 206 533 Kč | 4 559 233 Kč | 3 548 391 Kč | 77,8% |