| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 083 117 Kč | 44 203 454 Kč | 24 037 644 Kč | 54,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 568 000 Kč | 593 000 Kč | 511 895 Kč | 86,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 564 000 Kč | 13 814 000 Kč | 8 790 575 Kč | 63,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 124 000 Kč | 18 787 917 Kč | 8 709 370 Kč | 46,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 025 000 Kč | 5 035 000 Kč | 1 405 550 Kč | 27,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 526 000 Kč | 589 000 Kč | 339 240 Kč | 57,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 276 117 Kč | 5 384 537 Kč | 4 281 014 Kč | 79,5% |