| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 083 117 Kč | 43 320 037 Kč | 4 357 267 Kč | 10,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 568 000 Kč | 568 000 Kč | 252 677 Kč | 44,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 564 000 Kč | 16 464 000 Kč | 452 628 Kč | 2,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 124 000 Kč | 15 386 500 Kč | 2 688 152 Kč | 17,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 025 000 Kč | 5 035 000 Kč | 142 079 Kč | 2,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 526 000 Kč | 589 000 Kč | 88 873 Kč | 15,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 276 117 Kč | 5 277 537 Kč | 732 858 Kč | 13,9% |