| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 083 117 Kč | 43 083 117 Kč | 1 637 089 Kč | 3,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 568 000 Kč | 568 000 Kč | 27 280 Kč | 4,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 564 000 Kč | 16 564 000 Kč | 61 928 Kč | 0,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 124 000 Kč | 15 124 000 Kč | 1 327 409 Kč | 8,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 025 000 Kč | 5 025 000 Kč | 86 870 Kč | 1,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 526 000 Kč | 526 000 Kč | 8 823 Kč | 1,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 276 117 Kč | 5 276 117 Kč | 124 779 Kč | 2,4% |