| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 083 117 Kč | 44 163 454 Kč | 18 196 382 Kč | 41,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 568 000 Kč | 583 000 Kč | 386 666 Kč | 66,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 16 564 000 Kč | 15 814 000 Kč | 8 096 809 Kč | 51,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 124 000 Kč | 16 799 917 Kč | 6 285 074 Kč | 37,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 025 000 Kč | 5 035 000 Kč | 189 579 Kč | 3,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 526 000 Kč | 589 000 Kč | 264 464 Kč | 44,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 276 117 Kč | 5 342 537 Kč | 2 973 791 Kč | 55,7% |