| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 849 719 Kč | 64 630 289 Kč | 40 854 199 Kč | 63,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 640 000 Kč | 640 000 Kč | 72 851 Kč | 11,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 136 100 Kč | 11 140 100 Kč | 505 289 Kč | 4,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 24 066 800 Kč | 24 755 170 Kč | 3 269 178 Kč | 13,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 22 035 000 Kč | 22 050 000 Kč | 6 748 335 Kč | 30,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 529 000 Kč | 549 000 Kč | 110 666 Kč | 20,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 442 819 Kč | 5 496 019 Kč | 30 147 880 Kč | 548,5% |