| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 756 000 Kč | 1 176 124 Kč | 709 805 Kč | 60,4% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 375 Kč | 375 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 23 305 Kč | 17 656 Kč | 75,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 205 886 Kč | 157 159 Kč | 76,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 731 000 Kč | 943 558 Kč | 531 615 Kč | 56,3% |