| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 166 200 Kč | 6 605 290 Kč | 4 859 547 Kč | 73,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 756 000 Kč | 1 176 124 Kč | 709 805 Kč | 60,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 64 000 Kč | 105 808 Kč | 62 630 Kč | 59,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 739 000 Kč | 871 266 Kč | 778 580 Kč | 89,4% |
| 516 | Nákup služeb | 1 531 200 Kč | 2 406 169 Kč | 2 005 121 Kč | 83,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 048 000 Kč | 2 003 014 Kč | 1 260 503 Kč | 62,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 28 000 Kč | 42 909 Kč | 42 908 Kč | 100,0% |