| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 048 000 Kč | 2 003 014 Kč | 1 260 503 Kč | 62,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 988 000 Kč | 1 939 000 Kč | 1 227 495 Kč | 63,3% |
| 5173 | Cestovné | 38 000 Kč | 39 514 Kč | 30 508 Kč | 77,2% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 4 500 Kč | 2 500 Kč | 55,6% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |