| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 415 438 Kč | 361 680 Kč | 87,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 39 700 Kč | 29 460 Kč | 74,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 59 173 Kč | 84,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 7 759 Kč | 5 987 Kč | 77,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 104 371 Kč | 104 371 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 20 090 Kč | 50,2% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 1 200 Kč | 532 Kč | 44,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 134 408 Kč | 134 068 Kč | 99,7% |