| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 922 000 Kč | 3 411 416 Kč | 3 280 290 Kč | 96,2% | |
| 501 | Platy | 1 319 000 Kč | 1 439 375 Kč | 1 430 105 Kč | 99,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 953 000 Kč | 1 186 830 Kč | 1 146 625 Kč | 96,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 650 000 Kč | 785 211 Kč | 703 560 Kč | 89,6% |