| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 114 700 Kč | 9 374 172 Kč | 8 761 203 Kč | 93,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 922 000 Kč | 3 411 416 Kč | 3 280 290 Kč | 96,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 140 700 Kč | 5 783 122 Kč | 4 299 818 Kč | 74,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 0 Kč | 16 704 Kč | 16 704 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 52 000 Kč | 112 931 Kč | 1 164 391 Kč | 1 031,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |