| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 995 300 Kč | 1 333 202 Kč | 798 000 Kč | 59,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 935 300 Kč | 1 270 564 Kč | 778 101 Kč | 61,2% |
| 5173 | Cestovné | 38 000 Kč | 38 454 Kč | 15 965 Kč | 41,5% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 4 184 Kč | 2 184 Kč | 52,2% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 750 Kč | 58,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |