| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 140 700 Kč | 5 783 122 Kč | 4 299 818 Kč | 74,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 606 000 Kč | 1 017 925 Kč | 667 733 Kč | 65,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 7 100 Kč | 55 620 Kč | 39 455 Kč | 70,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 739 000 Kč | 911 440 Kč | 838 889 Kč | 92,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 765 300 Kč | 2 404 573 Kč | 1 895 380 Kč | 78,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 995 300 Kč | 1 333 202 Kč | 798 000 Kč | 59,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 28 000 Kč | 60 362 Kč | 60 362 Kč | 100,0% |