| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 215 000 Kč | 232 677 Kč | 208 735 Kč | 89,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 800 Kč | 53,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 973 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 105 000 Kč | 112 677 Kč | 112 677 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 59 285 Kč | 98,8% |