| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 57 000 Kč | 109 625 Kč | 79 016 Kč | 72,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 33 400 Kč | 33 400 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 7 905 Kč | 32,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 18 000 Kč | 16 498 Kč | 91,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 000 Kč | 12 428 Kč | 12 428 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 797 Kč | 785 Kč | 98,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |