| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 479 000 Kč | 1 576 330 Kč | 1 527 721 Kč | 96,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 479 000 Kč | 1 575 219 Kč | 1 526 610 Kč | 96,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 111 Kč | 1 111 Kč | 100,0% |