| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 391 000 Kč | 3 865 951 Kč | 3 552 065 Kč | 91,9% | |
| 501 | Platy | 1 479 000 Kč | 1 576 330 Kč | 1 527 721 Kč | 96,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 143 000 Kč | 1 494 128 Kč | 1 307 014 Kč | 87,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 769 000 Kč | 795 493 Kč | 717 330 Kč | 90,2% |