| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 769 000 Kč | 795 493 Kč | 717 330 Kč | 90,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 503 000 Kč | 523 906 Kč | 518 046 Kč | 98,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 259 000 Kč | 264 587 Kč | 193 048 Kč | 73,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 236 Kč | 89,1% |