| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 476 000 Kč | 1 162 357 Kč | 917 362 Kč | 78,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 400 Kč | 1 394 Kč | 99,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 24 224 Kč | 19 217 Kč | 79,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 163 959 Kč | 163 055 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 451 000 Kč | 969 774 Kč | 730 696 Kč | 75,3% |