| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 813 000 Kč | 6 947 289 Kč | 5 052 093 Kč | 72,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 476 000 Kč | 1 162 357 Kč | 917 362 Kč | 78,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 24 000 Kč | 91 000 Kč | 78 296 Kč | 86,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 915 000 Kč | 1 629 398 Kč | 1 481 400 Kč | 90,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 802 000 Kč | 2 359 628 Kč | 1 758 180 Kč | 74,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 546 000 Kč | 1 642 806 Kč | 779 457 Kč | 47,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 62 100 Kč | 37 399 Kč | 60,2% |