| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 546 000 Kč | 1 642 806 Kč | 779 457 Kč | 47,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 486 000 Kč | 1 561 000 Kč | 727 507 Kč | 46,6% |
| 5173 | Cestovné | 38 000 Kč | 43 236 Kč | 30 380 Kč | 70,3% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 16 070 Kč | 16 070 Kč | 100,0% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |