| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 240 000 Kč | 1 021 039 Kč | 967 465 Kč | 94,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 000 Kč | 34,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 356 032 Kč | 355 541 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 499 007 Kč | 480 607 Kč | 96,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 116 000 Kč | 114 318 Kč | 98,5% |