| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 331 678 Kč | 281 107 Kč | 84,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 48 000 Kč | 47 889 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 16 780 Kč | 42,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 91 000 Kč | 88 079 Kč | 96,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 3 070 Kč | 2 994 Kč | 97,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 99 608 Kč | 99 607 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 758 Kč | 51,5% |