| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 57 000 Kč | 167 690 Kč | 148 313 Kč | 88,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 40 800 Kč | 40 772 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 000 Kč | 39 600 Kč | 36 872 Kč | 93,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 20 890 Kč | 20 890 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 000 Kč | 15 000 Kč | 10 766 Kč | 71,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 832 Kč | 96,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 33 400 Kč | 32 881 Kč | 98,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 300 Kč | 21,7% |
| 5173 | Cestovné | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |