| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 479 000 Kč | 1 650 195 Kč | 1 649 279 Kč | 99,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 479 000 Kč | 1 645 856 Kč | 1 644 940 Kč | 99,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 4 339 Kč | 4 339 Kč | 100,0% |